目 錄
第一部分：部門概況..................................... ……………………………………..2
一 主要職能..................................... ……………………………………… 2
二 基本情況............................................................................................... 2
三 部門決算單位構成..................................................................................2
第二部分：部門決算公開報表.......................... ... ………………………………. 2
一 收入支出決算總表..................................................................................2
二 收入決算表................................... ……………………………………… 2
三支出決算表................... ............... ………………………………………… 2
四財政撥款收入支出決算總表................................................................... 2
五一般公共預算財政撥款支出決算表........................................................ 2
六一般公共預算財政撥款基本支出決算表.................................................. 2
七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表......................................... 2
八政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.............................................. .2
九國有資本經營預算財政撥款支出決算表…………………………………… 2
十部門決算公開相關信息統計表……………………………………………… 3
第三部分：2021年度部門決算情況說明.............................. ……………………3
一收入支出決算情況總體說明................... …………………………………..3
二收入決算情況說明................................................................................. .3
三支出決算情況說明...................................................................................3
四財政撥款收入支出決算總體情況說明......................................................3
五一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...............................................3
六一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………………4
七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明…………………….4
八政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明...........................................4
九其他重要事項情況說明…………………………………………………… …4
第四部分：2021年部門決算名詞解釋.................................................................5
第一部分：部門概況
一、主要職能
忻州職業技術學院是經山西省人民政府批準，國家教育部備案的全日制綜合性高等職業技術院校。學院位于忻州市經濟開發區，占地面積485畝，現有教職工600多名，在校學生八千多人，學院設有八系三部：護理系、醫學系、財經系、機電系、計算機應用系、藝術系、應用美術系、管理系和思政部、中專部、基礎部，開設有27個高職類專業，初步建成了功能基本齊全，布局合理，環境整潔的大學校園。
我院培養高、中等學歷技術應用人才，促進科技文化發展，開設會計、經濟管理、機電、法律、醫衛、旅游服務與管理、公共關系、藝術八大類36個專業高等?？茖W歷教育。
二、基本情況
2021年人員編制數581人，在職職工人數475人；在校學生人數9252人，其中大專學生9216人，中專學生36人。辦公及教學用房取暖面積142337平米 ，鍋爐噸數16噸。一般公務用車編制數4輛，實有數10輛。
三、部門決算單位構成
忻州職業技術學院是二級預算單位，隸屬于忻州市教育局。
第二部分：部門決算公開報表（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統計表
第三部分：2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度決算收入總計11964.72萬元，支出總計為12249.75萬元。與2020年相比，收入總計增加3828.82萬元，增長47.06%，支出總計增加2155.21萬元，增長21.35%。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計11964.72萬元，其中財政撥款收入7978.13萬元，占66.68%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入3957.25萬元，占比33.07%；經營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入29.34萬元，占0.25%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計12249.75萬元，其中基本支出5543.60萬元，占比45.25%；項目支出6706.15萬元，占比54.75%；上繳上級支出0萬元，占比0%；經營支出0萬元，占比0%；對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計7978.13萬元，支出總計8272.61萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少135.21萬元，下降1.67%，支出減少1612.73萬元，下降16.31%。
五、一般公共預算財政撥款支出情況說明
財政撥款支出決算總體情況 ：2021年度財政撥款支出 8272.61萬元，占本年支出合計的 67.53%。與 2020年相比，財政撥款支出減少135.21萬元，下降1.67%。
財政撥款支出決算結構情況 ：2021年度財政撥款支出8272.61萬元，主要用于以下方面：教育支出 8271.77萬元，占99.99%；科學技術支出 0.84萬元，占0.01%。
財政撥款支出決算具體情況 ：2021 年度財政撥款支出年初預算 5523.09萬元，調整預算數8272.61萬元，支出決算8272.61萬元，完成預算的100%。其中： 教育支出年初預算 5523.09萬元，調整預算數8271.77萬元，支出決算8271.77萬元，主要用于學院人員經費、公用經費及學生獎助學金、現代質量教育提升等項目支出；科學技術支出年初預算0萬元，調整預算數0.84萬元，支出決算0.84 萬元，主要用于“三區”科技人才支持計劃培訓支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021 年度財政撥款基本支出 5543.60萬元，其中：人員經費 5099.95萬元，主要包括工資福利支出 4845.23萬元和對個人和家庭的補助254.73萬元；公用經費443.65 萬元，主要包括商品和服務支出 442.81萬元和資本性支出0.84萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算12萬元， 支出決算12.68萬元，完成預算的105.67%其中0.68萬元是使用上年結轉資金支付。比2020年減少5.66萬元，下降30.86%。其中公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，為國內公務接待0批次0人次；因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）0人次；公務用車購置及運行維護費預算12萬元，支出決算12.68萬元，完成預算的105.67%，比2020年減少5.66萬元，下降30.86%，其中：公務用車運行維護費用12.68萬元，公務用車購置費0萬元，2021年未購置公務用車，年末公務用車保有量為10輛。
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
我單位2021年度無政府性基金預算和支出。
其他重要事項情況說明
機關運行經費支出情況說明
我單位是事業單位，無機關運行經費支出。
（ 二） 政府采購情況說明
2021年度政府采購總支出1137.06萬元，其中政府采購貨物支出903.99萬元，占采購支出總額的79.50%；政府采購工程支出7萬元，占采購支出總額的0.61%；政府采購服務支出226.07萬元，占采購支出總額的19.88%。
（三）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，機要通信用車1輛，離退休干部用車2輛、其他用車7輛。單價50萬元（含）以上的通用設備7臺（套）， 單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況說明
2021年忻州職業技術學院實施績效目標管理的項目6個，包括：聘用教師經費、辦公及教學設備購置、學院日常運轉、校園基礎設施建設及相關設備購置、貧困學生助學金、智慧校園建設和學院網站建設。涉及專戶管理資金當年預算4860 萬元。
2021年度整體支出情況良好，嚴格按照相關政策、制度要求支出項目資金，資金使用規范；預算信息公開及時完整，資產管理和使用規范。對實施績效目標管理的項目，都做出財政支出項目預算績效目標申報和項目績效自評，評價結果優秀。
（五）其他需要說明事項
無
第四部分：2020年部門決算名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的 非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中， 因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置 稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。
機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
